一、部门基本情况 

　　（一）部门职责 

　　1．参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。 

　　2．负责工商界代表人士政治安排的推荐工作。 

　　3．引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。 

　　4．做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育会员遵守国家的法律、法规和政策，提高会员素质，培养积极分子队伍。 

　　5．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。 

　　6．引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。 

　　7．为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。 

　　8．开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量。 

　　9．开展与国内外工商社团及经济界人士的友好往来，促进经济技术和贸易合作的发展，开拓国内外市场；协助引进资金、技术、人才。 

　　10．会员提供有关证明，协调关系，调解纠纷。 

　　11．负责指导旗区、区工商联工作。 

　　12．完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）部门决算单位构成 

　　市工商业联合会是在市委、市政府领导下具有统战性、经济性、民间性的社会团体。市工商联现有内设处室4个，即办公室、经济部、会员部及民营企业党委。 

　　二、2015年部门决算情况 

　　（一）2015年收入支出决算情况的总体说明（公开01表－公开03表） 

　　2015年度收入总计399.64万元，其中：本年收入399.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。在本年收入中，财政拨款收入399.64万元，占收入合计的0%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。 

　　2015年度本年支出合计399.64万元，其中：基本支出272.14万元，占支出合计的68.1%；项目支出127.5万元，占支出合计的31.9%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%。 

　　2015年结余分配0万元，年末结转和结余0万元。 

　　（二）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（公开04表－公开05表） 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出399.64万元，主要用于以下方面(按大类)： 

　　（1）一般公共服务支出（类）：313.97万元，占财政拨款收入的78.6%； 

　　（2）国防支出（类）：0万，占财政拨款收入的0%； 

　　（3）公共安全支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（4）教育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（5）科学技术支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（6）文化体育与传媒支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（7）社会保障和就业支出（类）：61.26万元，占财政拨款收入的15.3%； 

　　（8）医疗卫生与计划生育支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（9）节能环保支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（10）城乡社区支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（11）农林水支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（12）交通运输支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（13）资源勘探信息等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（14）商业服务业等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（15）金融支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（16）国土海洋气象等支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（17）住房保障支出（类）：24.41万元，占财政拨款收入的6.1%； 

　　（18）粮油物资储备支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（19）其他支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　（20）债务付息支出（类）：0万元，占财政拨款收入的0%； 

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　（1）“一般公共服务支付”(类)2015年度决算313.97万元，比2014年年决算174.2万元增加139.77万元，增长80.24%。其中： 

　　“行政运行”(款，下同)2015年度决算186.47万元，比2014年决算158.43万元增加28.04万元，增长17.70%。 

　　“其他民主党派及工商联事务支出”(款，下同)2015年度决算127.50万元，比2014年决算15.77万元增加111.73万元，增长708.50%。主要原因是2015年表彰奖励创新创业先进集体和个人90万元、召开首届鄂尔多斯创新创业大会会议费用22万元。 

　　（2）“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算61.26万元，比2014年决算29.80万元增加31.46万元，增长105.57%。其中： 

　　“财政对社会保险基金的补助”(款，下同)2015年度决算35.87万元，比2014年决算8.87万元增加27万元，增长304.40%。主要原因是2015年机关事业单位工作人员实行养老保险制度改革增加了养老保险补助。 

　　“行政事业单位离退休”(款，下同)2015年度决算25.39万元，比2014年决算20.94万元增加4.45万元，增长21.25%。主要原因是落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。 

　　（3）“住房保障支出”(类)2015年度决算24.41万元，比2014年年决算23.40万元增加1.01万元，增长4.70%。其中： 

　　“住房公积金”(款，下同)2015年度决算24.41万元，比2014年决算23.40万元增加1.01万元，增长4.70%。 

　　（三）2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明（公开06表） 

　　365体育官方中文版2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为272.14万元，占本年一般公共预算财政拨款支出的68.10%。其中：人员经费249.44万元，占比62.42%。公用经费22.70万元，占比5.68%。 

　　2015年本单位使用财政拨款安排基本支出人员经费为249.44万元，其中：（1）工资福利支出199.64万元，占基本支出人员经费的80.04%，包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）对个人和家庭的补助支出49.8万元，占基本支出人员经费的19.96%。主要包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 

　　基本支出公用经费22.70万元，其中：（1）商品和服务支出22.70万元，占基本支出公用经费的100%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（2）其他资本性支出0万元，占基本支出公用经费的0%，主要办公设备购置、专用设备购置等。 

　　（四）2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（公开07表） 

　　本年无此项支出。 

　　三、关于“三公经费”公共预算财政拨款决算支出情况说明（公开08表） 

　　（一）“三公”经费的单位范围 

　　鄂尔多斯市工商业联会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和0个独立核算全额拨款事业单位。 

　　（二）“三公”经费支出口径 

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　（三）“三公”经费财政拨款决算情况说明 

　　365体育官方中文版2015年度“三公经费”财政拨款支出决算为14.15万元。占财政拨款支出的3.54%。其中： 

　　1、本年无此项支出。 

　　2、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.66万元。比上年增加了2.53万元。公务用车资产保有数量2015年末数为1辆，公务用车购置数量0辆。其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费13.66万元，比上年增加2.53万元。主要原因：：支出于市内因公出行，业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3、公务接待费。2015年决算数0.49万元，比上年增加0.49万元。主要用于与相关部门交流工作情况及接受各部门检查指导工作发生的接待支出。增加主要原因为接待工作比较多。本年度共计接待3批次，公务接待60人/次。 

　　四、2015年度其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况（公开08表） 

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计22.70万元。 

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）政府采购支出情况（公开08表） 

　　2015年365体育官方中文版政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况（决算报表F01表） 

　　固定资产总额77.636万元，其中：汽车1辆，56.898万元；单价20万元以上的设备0台(套)，0万元。 

　　五、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、一般公共服务（类）财政事务（款）：指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

　　8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。 

　　9、节能环保（类）能源节约利用（款）：指财政厅本年度发生的既有建筑节能改造工程项目财政拨款支出。 

　　10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　11、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

　　12、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

　　13、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　16、“三公”经费：是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　附件：365体育官方中文版2015年度部门决算报表